🧮 Calculateur de TVA - Belgique
Calculez facilement la TVA sur vos biens et services selon les taux belges
• Taux normal : 21% - Biens et services standards
• Taux réduit : 12% - Restauration, travaux construction
• Taux super-réduit : 6% - Alimentation, médicaments, livres
• Taux zéro : 0% - Exportations, transports internationaux
• Exonérations : Soins de santé, enseignement, services financiers
Calculateur TVA - Belgique
Découvrez notre simulateur de TVA belge, l’outil indispensable pour les entrepreneurs, comptables et professionnels en Belgique. Ce calculateur précis vous permet de déterminer instantanément la TVA sur vos factures, devis et transactions commerciales selon la législation fiscale belge en vigueur.
Comment fonctionne notre simulateur TVA Belgique ?
Notre calculateur TVA utilise une méthodologie rigoureuse en 3 étapes :
Sélection des paramètres fiscaux : Choix du taux de TVA applicable (21%, 12%, 6% ou 0%)
Configuration transactionnelle : Définition du type de client et régime TVA
Calcul intelligent : Application automatique des règles de la Directive TVA UE
Fonctionnalités avancées incluses :
Conversion HT → TTC et TTC → HT
Adaptation automatique des taux selon le secteur d’activité
Gestion des régimes spéciaux (franchise, exportation)
Calcul de la TVA déductible et collectée
Génération des mentions légales obligatoires
Réglementation TVA en Belgique
Cadre légal strictement respecté :
Code de la TVA belge – Transposition de la Directive 2006/112/CE
Taux normal : 21% – Article 39 du Code TVA
Taux réduit : 12% – Arrêté royal n°20 (restauration, travaux)
Taux super-réduit : 6% – Produits de première nécessité
Exonérations : Articles 44 à 47 du Code TVA
Obligations déclaratives :
Déclaration périodique : Formulaire VAT 101 selon le régime
Paiement : Accompte mensuel ou trimestriel
Conservation : 7 ans pour les documents justificatifs
Mentions obligatoires : Numéro TVA, taux appliqué, montants HT/TVA/TTC
Champ d’application :
Territorialité : Opérations réalisées en Belgique
Assujettissement : Entreprises dépassant les seuils légaux
Déductibilité : TVA sur biens et services liés à l’activité économique
FAQ - Questions fréquentes
Quel taux de TVA appliquer en Belgique en 2024 ?
Le taux normal est de 21%, avec des taux réduits à 12% (restauration) et 6% (alimentation, livres). Notre simulateur sélectionne automatiquement le taux approprié.
Comment calculer la TVA à partir d'un prix TTC ?
Utilisez la formule : Montant HT = TTC ÷ (1 + taux TVA). Notre calculateur effectue cette conversion instantanément.
Quelles sont les exonérations de TVA en Belgique ?
Les exportations, transports internationaux, services médicaux et éducatifs bénéficient d’exonération sous conditions.
Comment fonctionne la franchise en base de TVA ?
Ce régime exempte les très petites entreprises (CA < 25.000€ services ou 6.250€ biens) de la déclaration et paiement de TVA.
Quelle TVA pour la restauration en Belgique ?
La consommation sur place est taxée à 12%, tandis que les plats à emporter relèvent du taux alimentaire à 6%.
Comment déclarer la TVA en Belgique ?
Via la déclaration VAT 101 selon votre régime : mensuel (normal), trimestriel (simplifié) ou exonération (franchise).
Qu'est-ce que la TVA déductible ?
La TVA payée sur vos achats professionnels peut être déduite de la TVA collectée sur vos ventes, sous conditions.
Comment facturer à un client européen ?
Opération intracommunautaire exonérée avec mention du numéro TVA du client et déclaration dans la liste ESF.
Quelles sanctions pour erreur de TVA en Belgique ?
Amendes administratives de 5% à 200% du montant de TVA, plus intérêts de retard à 7% annuels.
Notre simulateur est-il conforme à la loi belge ?
Absolument. Tous les calculs respectent le Code TVA belge et les circulaires administratives de la TVA.